天水市机关事务管理局2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-02-28 15:18 信息来源:天水市机关事务管理局 字号:[ ]

  按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求,现将2019年我单位预算公开如下:

  一、部门职责

  天水市机关事务管理局隶属市政府办公室管理,主要职责:1、贯彻国家、省、市关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策;负责市直行政事业单位事务管理、保障服务工作;拟定工作规划和规章制度并组织实施。2、负责市级机关一般公务用车服务平台和市级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。3、负责划归市机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。4、负责全市一般公务用车配备审批管理、编制管理。5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作,制定规章制度并组织实施;按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;编制办公用房修缮计划,审批修缮项目并组织实施。6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作;负责市直行政中心机关职工食堂的管理服务。7、负责市行政集中办公区规划建设、综合治理、消防安全保卫、环境卫生、绿化管理、邮件报刊收发等工作。8、负责全市公共机构节能管理工作,负责市直机关能耗统计、监测和评价考核工作;推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作。9、完成市委、市政府及省机关事务管理局交办的其它事项。

  二、机构设置

  天水市机关事务管理局内设6个职能科室,具体为办公室、计划财务科、房产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤管理科。下设天水市机关公务用车服务中心。

  三、部门预算安排情况

  2019年天水市机关事务管理局财政拨款收支总预算1287.32 万元,包括:一般公共预算拨款1287.32万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。比2018年预算增加418.18万元,增长48.11%,增长的主要原因是①单位工作人员正常调资和新调入工作人员,工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助相应增加。②市级部门单位各类公务出行增多,现有车辆年限较长,车辆满负荷运转,保养维修费用高,其他运行费用相应增加。

  (一)基本支出

  2019年基本支出559.79万元,其中:人员经费244.14 万元,公用经费315.65万元。比2018年预算增加218.25万元,增长63.9%。增长的主要原因是单位工作人员正常调资和新调入工作人员,工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助相应增加。

  (二)项目支出

  1.项目支出增减情况

  2019年项目支出727.53万元,其中:一般公共预算拨款727.53万元。比2018年预算增加199.93万元,增长37.89%。增长的主要原因是增加了房产管理、公共机构节能、公务用车保障管理、后勤管理专项工作经费。

  2.项目分类分级情况

  2019年保障运转经费项目支出727.53万元,其中:房产管理工作经费 175.94万元,公共机构节能工作经费25万元,公务用车保障管理工作经费490.63万元,后勤管理工作经费35.96万元。

  (三)政府支出功能分类指标

  1.一般公共服务支出1210.85万元。

  2.社会保障和就业支出45.48万元。

  3.医疗卫生与计划生育支出12.4万元。

    4.住房保障支出18.6万元。

  (四)非税收入

  2019年本单位无非税收入。

  (五)政府性基金预算支出

  2019年本单位无政府性基金预算安排支出,政府性基金预算支出表为空表。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用 0万元,较2018年没有变化,原因是无因公出国(境)计划。

  (二)公务接待费0万元,比2018年预算减少0.5万元,下降的主要原因是无公务接待计划。

  (三)公务用车购置及运行维护费204万元,比2018年预算减少2万元,减少的主要原因是天水是关—天经济带次核心城市,外地人员来天水市考察、交流的活动增多。按市政府安排将1辆公务用车调剂至市政府驻西安办事处使用,预算费用2万元一并划拨至市政府驻西安办事处。

  (四)培训费1.47万元,比2018年预算增加0.95万元,增长的主要原因是2019年将举办《甘肃省党政机关公务用车管理实施办法》《甘肃省党政机关事业单位办公用房管理实施办法》培训以及办公用房管理调查统计培训、驾驶员安全教育培训等培训。

  (五)会议费0 万元,比2018年预算减少0.5万元,下降的主要原因是2019年无召开会议计划。

  (六)机关运行费0万元,本单位为事业单位无机关运行费。一般公共预算机关运行经费表为空表。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2019年政府采购预算总额484.4万元,其中:政府采购货物预算203.1万元,政府采购社会购买服务预算281.3万元。

  (二)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为2781.69万元。其中:专用设备0.54万元;通用设备2739.84万元;家具、用具、装具及动植物41.31万元。

  (三)部门绩效评价进展情况

  2019年预算中实行绩效目标管理的项目4个,总资金727.53万元。根据财政预算绩效管理对我单位开展项目绩效评价,项目自评得分为优良。各项目工作实施正常。

  六、名词解释

  1. 财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2. 基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4. “三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5. 政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

  6. 其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8. 一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

 

 

  附件:天水市机关事务管理局2019部门预算公开表

 

 

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